Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0173/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola kpt.J.Nálepku |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
Preplatok za elektrinu za II./24 ZŠ, ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
-424,16 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
01.04.2024 |
Dátum úhrady: |
03.04.2024 |
Súbor: |
FD_0173_24 |
Zverejnené: |
04.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov